盐池县人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于盐池县人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　盐池县人民法院2017年财政拨款收支总预算1613.11      万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1613.11万元，政府性基金预算拨款  0万元。支出预算包括：公共安全支出1343.73万元、社会保障和就业支出136.7万元、医疗卫生和计划生育支出72.15万元、住房保障支出60.53万元。

二、关于盐池县人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

盐池县人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出 1195.62万元，比2016年执行数据减少138.03 万元，下降10.35  %。其中：

人员经费 963.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费231.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏盐池县人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出417.49万元，其中：

公共安全支出法院一般行政管理事务（2040502）中央转移支付资金2017年预算417.49万元，主要用于案件办理及装备购置。

三、关于盐池县人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

盐池县人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置    0万元，公务用车运行费   65 万元，公务接待费  11  万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年预算相比   较无增减变化，其中：无因公出国（境）费用；无公务用车购置费用；公务用车运行费用无增减变化；公务接待费用无增减变化。

四、关于盐池县人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县人民法院2017年政府性基金预算拨款基本支出  0  万元，比2016年执行数据增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

人员经费   0  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费   0  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

盐池县人民法院2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于盐池县人民法院2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，盐池县人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算  1613.11  万元，支出总预算  1613.11  万元。

收入预算包括：上年结转 0  万元，占  0 %；财政拨款收入  1613.11 万元，占100 %；事业收入  0  万元，占  0 %；事业单位经营收入  0 万元，占  0 %；其他收入 0  万元，占  0 %。

支出预算包括：基本支出1195.62 万元，占 74.12 %；项目支出417.49万元，事业单位经营支出  0  万元，占 25.88%；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，盐池县人民法院本级  1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算1195.62万元，比2016年预算增加 118.98 万元，增长11.05 %。

（二）政府采购情况

2017年，盐池县人民法院政府采购预算  0 万元，其中：政府采购货物预算  0   万元，政府采购工程预算    0 万元，政府采购服务预算    0   万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，盐池县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋1862 平方米，价值220.79 万元；车辆16 辆，价值  306.31 万元；办公家具价值247.90 万元；其他资产价值 981.97万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1862平方米，价值220.79 万元；土地    0平方米，价值  0  万元；车辆  16  辆，价值306.31 万元；办公家具价值  247.90 万元；其他资产价值 981.97  万元。

（四）预算绩效情况

2017年通过对政法转移支付资金合理有效的使用，在人员不变的情况下，我院2016年全年收案3903件，结案3692件，结案率88.35%；

盐池县人民法院2017年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

(三)公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。