第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

   2016年度收入总计18332469元，支出总计17540324.97元。与2015年相比，收、支总计分别减少3957596.92元和6226497.72元，分别下降17.75%和26.2%。

    二、关于2016年度收入决算总体情况说明

     本年收入合计18332469元，其中：财政拨款收入 18332469元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

    本年支出合计17540324.97元，其中：基本支出11569769元，占65.96%；项目支出5970555.97元，占34.04%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收支总决算分别为18332469元和17540324.97元。与2015年相比，财政拨款收、支总计分别减少3957596.92元和6226497.72元，分别下降17.75%和26.2%。。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出17540324.97元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少6226497.72元，下降26.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出17540324.97元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目：公共安全支出15840593.97元，占90.31%，社会保障和就业支出471431元，占,2.69%；医疗卫生与计划生育支出680900元，占3.88%；住房保障（类）支出547400元，占3.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为13992400元，支出决算为17540324.97元，完成年初预算的125.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出年中追加资金；二是2016年11月公车改革追加交通补贴及司法改革法官工资调整追加工资及绩效奖金。

六、关于盐池县人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出11,569,769.00元，其中：人员经费10041877.33元，公用经费1527891.67元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8,655,973.33元，较2016年度年初预算数增加838373.33元，增长10.72%，主要原因是法官工资调整及追加绩效奖金以及2016年养老保险和职业年金由于税务系统的原因未能缴纳；较2015年决算数减少10520.43元，减少0.12%。

2.商品和服务支出1,466,606.67元，较2016年度年初预算数减少593308.33元，降低28.80%，主要原因是为聘用制人员缴纳各类保险不列入商品和服务支出，而是列入其他社会保障缴费；较2015年决算数增加148245.99元，增长11.24%。

3.对个人和家庭的补助支出1,385,904.00元，较2016年度年初预算数增加558304元，增长67.46%，主要原因是退休人员退休费用增加以及包含采暖补贴；较2015年决算数减少642929.48元，降低31.69%。

4.其他资本性支出61285元，较2016年度年初预算数增加61285元，增长100%，主要原因是年初预算未列入；较2015年决算数增加32835元，增长115.41%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为760000元，支出决算为722098元，完成预算的95.01%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为649997元，完成预算的99.99%；公务接待费支出决算为72101元，完成预算的65.55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约的要求，缩减公务接待费用，2016年未购置公务用车。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少198871.54元，下降21.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少161047.54元，下降19.86%；；公务接待费支出决算减少37824元，下降34.41%；。本年未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年未购置新的公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决649997元，占90.02%；公务接待费支出决算72101元，占9.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，累计人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出649997元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出649997元，主要用于车辆的燃料、维修、保险、过路过桥费及其他与车辆有关的费用。2016年，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出72101元。其中： 国内接待费支出72101元，主要用于各项国内公务接待开支。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次100个，国内公务接待人次1000人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出1,527,891.67元，比2015年增加181080.99元，增长13.45%。主要原因是收入单独增加的培训费、会议费及物业费，导致支出较2015年有所增加

（二）政府采购情况说明

2016年，盐池县人民法院政府采购预算934100元，支出决算总额871554元，完成年初预算的93.30%。其中：政府采购货物预算934100元，支出决算总额871554元，完成年初预算的93.30%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积14291.35平方米，共有车辆16辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤车辆16辆，其中因公车改革封存3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金549.6万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“政法专项办案业务及装备经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“政法专项办案业务及装备经费”项目自评得分为81.4分。发现的主要问题：项目支出进度较慢，支出计划内容不够明细。下一步改进措施：加强项目经费管理，按照财政要求达到每季的支出进度，细化项目实施内容。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施。缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。