宁夏回族自治区盐池县人民法院2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
盐池县人民法院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏回族自治区吴忠市盐池县人民法院主要职能是行使法律、法规规定由其管辖的刑事、民事、经济纠纷、行政诉讼案件的审判权，2017年受理案件5534件。单位设13个职能部门，即：政工科、办公室、立案庭、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、审监庭、执行局、法警队、大水坑法庭、惠安堡法庭、高沙窝法庭。核定的人员编制79名，其中行政编制76人，工勤编制3人。
二、部门预算单位构成
盐池县人民法院2018年部门预算构成包括盐池县人民法院本级预算。
盐池县人民法院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
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收 入
|
支 出
|
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项 目
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预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
1778.29
|
一、本年支出
|
1778.29
|
1778.29
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1778.29
|
（一）一般公共服务支出
|
|
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|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
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|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
1500.83
|
1500.83
|
|
|
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
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|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
153.83
|
153.83
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
66.68
|
66.68
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
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（十二）农林水支出
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（十三）交通运输支出
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（十四）资源勘探信息等支出
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（十五）商业服务业等支出
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（十六）金融支出
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|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
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|
|
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（十八）住房保障支出
|
56.95
|
56.95
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
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|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
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|
|
收入总计
|
1778.29
|
支出总计 1778.29
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
|
2040501
|
行政运行
|
1028.83
|
1028.83
|
1028.83
|
1028.83
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
472.00
|
472
|
|
|
|
|
472.00
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
18.24
|
18.24
|
18.24
|
18.24
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
96.85
|
96.85
|
96.85
|
96.85
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
38.74
|
38.74
|
38.74
|
38.74
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38.74
|
38.74
|
38.74
|
38.74
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
27.94
|
27.94
|
27.94
|
27.94
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
56.95
|
56.95
|
56.95
|
56.95
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
2018年预算数与2017年执行数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
2040501
|
行政运行
|
1108.64
|
1028.83
|
1028.83
|
|
-79.81
|
-7.19%
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
657.49
|
472
|
|
472
|
-185.49
|
-28.21%
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
36.48
|
18.24
|
18.24
|
|
-18.24
|
-100%
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
97.03
|
96.85
|
96.85
|
|
-0.18
|
-0.19%
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
38.74
|
38.74
|
|
——
|
——
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38.81
|
38.74
|
38.74
|
|
-0.07
|
-0.18%
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
33.34
|
27.94
|
27.94
|
|
-5.4
|
-16.19%
|
|
2210201
|
住房公积金
|
60.53
|
56.95
|
56.95
|
|
-3.58
|
-5.91%
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
1306.29
|
966.89
|
339.4
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
947.91
|
947.91
|
|
|
30101
|
基本工资
|
226.68
|
226.68
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
286.75
|
286.75
|
|
|
30103
|
奖金
|
124.51
|
124.51
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
96.85
|
96.85
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
38.74
|
38.74
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
38.74
|
38.74
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
27.94
|
27.94
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
6
|
6
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
56.95
|
56.95
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
44.55
|
44.55
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
334.40
|
|
334.40
|
|
30201
|
办公费
|
33
|
|
33
|
|
30202
|
印刷费
|
6
|
|
6
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
1
|
|
1
|
|
30206
|
电费
|
2
|
|
2
|
|
30207
|
邮电费
|
2
|
|
2
|
|
30208
|
取暖费
|
39.3
|
|
39.3
|
|
30209
|
物业管理费
|
110.04
|
|
110.04
|
|
30211
|
差旅费
|
12
|
|
12
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
5
|
|
5
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
30216
|
培训费
|
21.33
|
|
21.33
|
|
30217
|
公务接待费
|
7
|
|
7
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
5
|
|
5
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
5.58
|
|
5.58
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
50.47
|
|
50.47
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
32.16
|
|
32.16
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
18.98
|
18.98
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
10.8
|
10.8
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.7
|
1.7
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
6.48
|
6.48
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
5
|
|
5
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
5
|
|
5
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
76
|
|
65
|
|
65
|
11
|
61.82
|
|
58.03
|
|
58.03
|
3.79
|
7
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位不涉及此项内容，因此是空表
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
1778.29
|
一、本年支出
|
1778.29
|
1778.29
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1778.29
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
（三）事业收入
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入
|
|
（四）公共安全支出
|
1500.83
|
1500.83
|
|
|
（五）其他收入
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
153.83
|
153.83
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
66.68
|
66.68
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
56.95
|
56.95
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
1778.29
|
支出总计 1778.29
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业经营收入
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中：纳入财政专户管理的非税收入
|
|
2040501
|
行政运行
|
1028.83
|
|
1028.83
|
1028.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
472
|
|
472
|
472
|
|
|
|
|
|
|
|
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2080504
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未归口管理的行政单位离退休
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18.24
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18.24
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18.24
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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96.85
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96.85
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96.85
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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38.74
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38.74
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38.74
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2101101
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行政单位医疗
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38.74
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38.74
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38.74
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2101103
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公务员医疗补助
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27.94
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27.94
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27.94
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2210201
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住房公积金
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56.95
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56.95
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56.95
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
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科目名称
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2040501
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行政运行
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1028.83
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1028.83
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2040502
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一般行政管理事务
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472
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472
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2080504
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未归口管理的行政单位离退休
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18.24
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18.24
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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96.85
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96.85
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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38.74
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38.74
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2101101
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行政单位医疗
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38.74
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38.74
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2101103
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公务员医疗补助
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27.94
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27.94
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2210201
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住房公积金
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56.95
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56.95
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盐池县人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于盐池县人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
盐池县人民法院2018年财政拨款收支总预算1778.29 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1778.29万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：公共安全支出 1500.83万元、社会保障和就业支出153.83万元、医疗卫生与计划生育支出66.68万元、住房保障支出56.95万元。
二、关于盐池县人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
盐池县人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出1306.29万元，比2017年执行数据减少117.82 万元，下降8.27%。其中：
人员经费966.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费339.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
盐池县人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出 472万元，其中：
公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2018年预算472 万元，比2017年执行数据减少183.83万元，下降28.21%。主要是一般行政管理事务，用于法院案件审判执行发生的各项费用及装备支出。
三、关于盐池县人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
盐池县人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为 7万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费7万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少65万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要无因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公车购置费；公务用车运行费减少65万元，主要原因公车改革后，单位车辆全部为一般执法执勤车辆，严格对车辆的使用，从而减少公车运行费；公务接待费减少4万元，主要原因减少公务接待人数及次数，严格执行公务接待标准，杜绝铺张浪费。
四、关于盐池县人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
盐池县人民法院2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
本单位无政府性基金基本支出
（二）项目支出情况说明
盐池县人民法院2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，其中：
2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
本单位无政府性基金项目支出。
五、关于盐池县人民法院2018年收支预算情况的总体说明
盐池县人民法院2018年收入总预算1778.29万元，支出总预算1778.29万元。
收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0 %；财政拨款收入1778.29 万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入 0万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。
支出预算包括：基本支出1306.29 万元，占73.46%；项目支出 472万元，事业单位经营支出0万元，占26.54 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，盐池县人民法院本级1个行政单位,无所属单位，机关运行经费财政拨款预算339.4万元，比2017年预算增加107.69 万元，增长46.47%。
（二）政府采购情况
2018年，盐池县人民法院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，盐池县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋1411.35平方米，价值5533.08万元；土地0平方米，价值0万元；车辆16辆，价值306.31万元；办公家具价值197.21万元；其他资产价值1213.62万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1411.35平方米，价值 5533.08万元；土地0平方米，价值0万元；车辆16 辆，价值306.31万元；办公家具价值197.21 万元；其他资产价值1213.62万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
我院领导高度重视预算绩效管理工作，积极推进预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效益。我院对部门预算整体支出情况进行绩效评价，将绩效理念融入预算管理全过程，从预算绩效目标目标编报、预算执行、预算管理三方面入手，开展预算绩效管理工作，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，切实提高本单位预算管理水平。
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项
盐池县人民法院2018年部门预算——名词解释
（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。
(三)公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。
（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
