宁夏回族自治区盐池县人民法院2020年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
盐池县人民法院2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
宁夏回族自治区吴忠市盐池县人民法院主要职能是行使法律、法规规定由其管辖的刑事、民事、经济纠纷、行政诉讼案件的审判权。
单位设11个职能部门即:政治部、综合办公室、立案庭、综合审判庭、刑庭、审管办、执行局、法警队、大水坑法庭、惠安堡法庭、高沙窝法庭。核定的人员编制79名,其中行政编制76人,事业编制3人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,盐池县人民法院部门预算包括:盐池县人民法院本级预算,无二级预算单位
盐池县人民法院2020年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项 目
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
预算数
|
小计
|
一般公共预算财政拨款支出
|
政府性基金预算财政拨款支出
|
一、本年收入
|
2031.61
|
一、本年支出
|
2031.61
|
2031.61
|
|
(一)一般公共预算财政拨款收入
|
2031.61
|
(一)一般公共服务支出
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款收入
|
|
(二)外交支出
|
|
|
|
|
|
(三)国防支出
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出
|
1787.41
|
1787.41
|
|
|
|
(五)教育支出
|
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出
|
|
|
|
|
|
(七)文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
104.91
|
104.91
|
|
|
|
(九)卫生健康支出
|
76.57
|
76.57
|
|
|
|
(十)节能环保支出
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出
|
|
|
|
|
|
(十七)自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出
|
62.72
|
62.72
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
(二十)灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
(二十一)其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
59.37
|
二、年末结转结余
|
59.37
|
59.37
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
|
(一)一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
收入总计
|
2090.98
|
支出总计 2090.98
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
功能分类科目
|
2019年执行数(决算数)
|
2020年预算数
|
2020年预算数与2019年执行数(决算数)
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
2040501
|
行政运行
|
1211.51
|
1037.41
|
1037.41
|
|
-174.1
|
-14.37
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
874
|
750
|
|
750
|
-124
|
-14.19
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
21.4
|
20.76
|
20.76
|
|
-0.64
|
-3
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
93
|
84.15
|
84.15
|
|
-8.85
|
-9.5
|
2101101
|
行政单位医疗
|
38.51
|
46.28
|
46.28
|
|
7.77
|
20.18
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
28.08
|
30.29
|
30.29
|
|
2.21
|
7.8
|
2210201
|
住房公积金
|
67.99
|
62.72
|
62.72
|
|
-5.27
|
-7.75
|
一般公共预算财政拨款支出表 单位:万元
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目
|
基本支出预算
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
总计
|
1281.61
|
981.34
|
300.27
|
301
|
一、工资福利支出
|
959.4
|
959.4
|
|
30101
|
基本工资
|
261.41
|
261.41
|
|
30102
|
津贴补贴
|
294.67
|
294.67
|
|
30103
|
奖金
|
130.58
|
130.58
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
84.15
|
84.15
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
46.28
|
46.28
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
30.29
|
30.29
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.94
|
0.94
|
|
30113
|
住房公积金
|
62.72
|
62.72
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
48.36
|
48.36
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
298.27
|
|
298.27
|
30201
|
办公费
|
13.8
|
|
13.8
|
30202
|
印刷费
|
2
|
|
2
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
4
|
|
4
|
30206
|
电费
|
1
|
|
1
|
30207
|
邮电费
|
0.5
|
|
0.5
|
30208
|
取暖费
|
35.67
|
|
35.67
|
30209
|
物业管理费
|
99.87
|
|
99.87
|
30211
|
差旅费
|
5
|
|
5
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
5
|
|
5
|
30213
|
维修(护)费
|
5
|
|
5
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.27
|
|
2.27
|
30216
|
培训费
|
16.52
|
|
16.52
|
30217
|
公务接待费
|
0.1
|
|
0.1
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
20.62
|
|
20.62
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
6.04
|
|
6.04
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
53.03
|
|
53.03
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
27.85
|
|
27.85
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
21.94
|
21.94
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
12.6
|
12.6
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
1.18
|
1.18
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
8.16
|
8.16
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
2
|
|
2
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
2
|
|
2
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2019年预算数
|
2019年执行数(决算数)
|
2020年预算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
65
|
5
|
60
|
|
60
|
0
|
80.2
|
0
|
80.2
|
13
|
67.2
|
0
|
65.1
|
5
|
60
|
|
60
|
0.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目
|
2019年执行数(决算数)
|
2020年预算数
|
2020年预算数与2019年执行数(决算数)
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
增减额
|
增减%
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年无政府性基金预算财政拨款收支,故此表为空表。
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、财政拨款预算收入
|
2031.61
|
一、行政支出
|
2031.61
|
(1)一般公共预算财政拨款收入
|
2031.61
|
其中:财政拨款支出
|
2031.61
|
(2) 政府性基金预算财政拨款收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
二、事业预算收入
|
|
二、事业支出
|
|
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)
|
|
其中:财政拨款支出
|
|
教育收费
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
三、上级补助预算收入
|
|
三、经营支出
|
|
四、附属单位上缴预算收入
|
|
四、上缴上级支出
|
|
五、经营预算收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
六、债务预算收入
|
|
六、投资支出
|
|
七、非同级财政拨款预算收入
|
|
七、债务还本支出
|
|
八、投资预算收益
|
|
八、其他支出
|
|
九、其他预算收入
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2031.61
|
本年支出合计
|
2031.61
|
十、上年结转
|
59.37
|
九、年末结转结余
|
59.37
|
(1)财政拨款结转
|
59.37
|
(1)财政拨款结转
|
59.37
|
其中:一般公共预算财政拨款收入
|
59.37
|
其中:一般公共预算财政拨款收入
|
59.37
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
(2)非财政拨款结转
|
|
(2)财政拨款结余
|
|
其中:本级横向财政拨款
|
|
其中:一般公共预算财政拨款收入
|
|
非本级财政拨款
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
十一、上年结余
|
|
(3)非财政拨款结转
|
|
(1)财政拨款结余
|
|
其中:本级横向财政拨款
|
|
其中:一般公共预算财政拨款收入
|
|
非本级财政拨款
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
(4)非财政拨款结余
|
|
(2)非财政拨款结余
|
|
其中:本级横向财政拨款
|
|
其中:本级横向财政拨款
|
|
非本级财政拨款
|
|
非本级财政拨款
|
|
(5)专用结余
|
|
(3)专用结余
|
|
(6)经营结余
|
|
(4)经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
2090.98
|
支出总计
|
2090.98
|
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计
|
财政拨款预算收入
|
事业预算收入
|
上级补助预算收入
|
附属单位上缴预算收入
|
经营预算收入
|
债务预算收入
|
非同级财政拨款预算收入
|
投资预算收益
|
其他预算收入
|
小计
|
一般公共预算财政拨款收入
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
小计
|
其中:
|
|
小计
|
非本级财政拨款
|
本级横向财政拨款
|
非同级财政拨款(科研及辅助活动)
|
教育收费
|
2031.61
|
2031.61
|
2031.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计
|
行政支出
|
事业支出
|
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
投资支出
|
债务还本支出
|
其他支出
|
2031.61
|
2031.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盐池县人民法院2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于盐池县人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
盐池县人民法院2020年财政拨款收入预算2031.61万元,其中:本年收入2031.61万元,包括一般公共预算拨款2031.61万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2031.61万元,包括:公共安全支出1787.41万元、社会保障和就业支出104.91万元、卫生健康支出76.57万元、住房保障支出62.72万元。
二、关于盐池县人民法院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
盐池县人民法院2020年一般公共预算财政拨款基本支出 1281.61万元,其中:本年收入安排支出1281.61万元,上年结转资金安排支出59.37万元。比2019年执行数(决算数)1520.98万元,减少239.97万元,下降15.74 %。
人员经费981.34万元,主要包括:基本工资261.41万元、津贴补贴294.67万元、奖金130.58万元、社会保障缴费161.66万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出48.36万元、离休费、退休费12.6万元、抚恤金、生活补助1.18万元、医疗费8.16万元、助学金、奖励金、住房公积金62.72万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费300.27万元,主要包括:办公费13.8万元、印刷费2万元、咨询费、手续费、水费4万元、电费1万元、邮电费0.5万元、取暖费35.67万元、物业管理费99.87万元、差旅费5万元、因公出国(境)费5万元、维修(护)费5万元、租赁费、会议费2.27万元、培训费16.52万元、公务接待费0.1万元、专用材料费、劳务费20.62万元、委托业务费、工会经费6.04万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费53.03万元、其他商品和服务支出27.85万元、办公设备购置2万元、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
盐池县人民法院2020年一般公共预算财政拨款项目支出750万元,其中:本年收入安排支出750万元,上年结转结余资金安排支出59.37万元。包括:公共安全法院一般行政管理事务2020年预算750万元,比2019年执行数(决算数)874万元,减少124万元,下降14.19%。主要用于案件审判执行过程中发生的各项费用化及资本化支出。
一般行政管理事务750万元
三、关于盐池县人民法院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
盐池县人民法院2020年“三公”经费财政拨款预算数为65.1万元,其中:因公出国(境)费5 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费60万元,公务接待费0.1万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年预算增加0.1万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因高院统一安排全区法院院长出国考察调研;公务用车购置费增加(减少)0万元,;公务用车运行费增加(减少)0万元,;公务接待费增加0.1万元,主要用于突发事件用餐。
四、关于盐池县人民法院2020年政府性基金预算拨款情况说明
盐池县人民2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于盐池县人民法院2020年收支预算情况的总体说明
盐池县人民法院2020年收入总预算2031.61万元,其中:本年收入 2031.61万元,上年结转结余 59.37万元;支出总预算2090.98万元,其中:本年支出2031.61万元,年末结转结余59.37万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入2031.61万元,占100 %;事业预算收入 0 万元,占 0 %;上级补助预算收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入 0 万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入 0 万元,占 0 %。
本年支出包括:行政支出2031.61万元,占 100 %;事业支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %;投资支出 0 万元,占0 %;债务还本支出 0 万元,占 0 %;其他支出 0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,盐池县人民法院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算300.27万元,比2019年预算减少15.33万元,下降4.86%。主要原因是:2020年按照年末实有人数核定各项公用支出,不再按照单位编制人数核定,单位年末实有人数64人,编制人数为79人,故导致运行费减少。
无所属单位
(二)政府采购情况
2020年,盐池县人民法院政府采购预算516万元,其中:政府采购货物预算195万元,政府采购工程预算80万元,政府采购服务预算239万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日,盐池县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋14411.35平方米,价值5533.08万元;土地 0平方米,价值 0 万元;车辆14 辆,价值286.84万元;办公家具价值208.39万元;其他资产价值1636.29万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋14411.35平方米,价值5533.08万元;土地 0平方米,价值 0 万元;车辆 14 辆,价值286.84万元;办公家具价值208.39万元;其他资产价值1636.29万元。
所属单位房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0 万元。
(四)预算绩效情况
我院领导高度重视预算绩效管理工作,积极推进预算绩效管理工作,不断提高财政资金使用效益。我院对部门预算整体支出情况进行绩效评价,将绩效理念融入预算管理全过程,从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三方面入手,开展预算绩效管理工作,增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,切实提高本单位预算管理水平。
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项
盐池县人民法院2020年部门预算——名词解释
(一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
(二)本年支出:是指单位本年度全部支出。
(三)公共安全(类)法院(款):指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。
(四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。