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宁夏回族自治区盐池县人民法院2020年部门预算

 

 

 

 

宁夏回族自治区盐池县人民法院2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

盐池县人民法院2020年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

宁夏回族自治区吴忠市盐池县人民法院主要职能是行使法律、法规规定由其管辖的刑事、民事、经济纠纷、行政诉讼案件的审判权。

单位设11个职能部门即:政治部、综合办公室、立案庭、综合审判庭、刑庭、审管办、执行局、法警队、大水坑法庭、惠安堡法庭、高沙窝法庭。核定的人员编制79名,其中行政编制76人,事业编制3人。

 二、部门预算单位构成

 

从预算单位构成看,盐池县人民法院部门预算包括:盐池县人民法院本级预算,无二级预算单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


盐池县人民法院2020年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2031.61 

一、本年支出

 2031.61

2031.61 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

2031.61 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

1787.41

1787.41

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

104.91

104.91

 

 

 

(九)卫生健康支出

76.57

76.57

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

62.72 

62.72 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

59.37 

 二、年末结转结余

59.37 

59.37 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2090.98 

支出总计     2090.98

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2040501

行政运行

1211.51

 

1037.41

 

1037.41

 

-174.1

-14.37

2040502

一般行政管理事务

874

750

 

750

-124

-14.19

2080504

未归口管理的行政单位离退休

21.4

20.76

20.76

 

-0.64

-3

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93

84.15

84.15

 

-8.85

-9.5

2101101

行政单位医疗

38.51

46.28

46.28

 

7.77

20.18

2101103

 

公务员医疗补助

28.08

30.29

30.29

 

2.21

7.8

2210201

住房公积金

67.99

62.72

62.72

 

-5.27

-7.75

一般公共预算财政拨款支出表                  单位:万元

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1281.61

981.34

300.27

301

一、工资福利支出

959.4

959.4

 

30101

基本工资

261.41

261.41

 

30102

津贴补贴

294.67

294.67

 

30103

奖金

130.58

130.58

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

84.15

84.15

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

46.28

46.28

 

30111

公务员医疗补助缴费

30.29

30.29

 

30112

其他社会保障缴费

0.94

0.94

 

30113

住房公积金

62.72

62.72

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

48.36

48.36

 

302

二、商品和服务支出

298.27

 

298.27

30201

办公费

13.8

 

13.8

30202

印刷费

2

 

2

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

4

 

4

30206

电费

1

 

1

30207

邮电费

0.5

 

0.5

30208

取暖费

35.67

 

35.67

30209

物业管理费

99.87

 

99.87

30211

差旅费

5

 

5

30212

因公出国(境)费用

5

 

5

30213

维修(护)费

5

 

5

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.27

 

2.27

30216

培训费

16.52

 

16.52

30217

公务接待费

0.1

 

0.1

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

20.62

 

20.62

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

6.04

 

6.04

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

53.03

 

53.03

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

27.85

 

27.85

303

三、对个人和家庭的补助

21.94

21.94

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

12.6

12.6

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

1.18

1.18

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

8.16

8.16

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

2

 

2

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

                  2

 

 2

 


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

65

 5

 60

 

 60

 0

80.2

 0

80.2

13

67.2

0 

65.1

 5

 60

 

 60

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年无政府性基金预算财政拨款收支,故此表为空表。

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2031.61

一、行政支出

2031.61

    (1)一般公共预算财政拨款收入

2031.61

            其中:财政拨款支出

2031.61

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

 

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

 

          教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还本支出

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2031.61

本年支出合计

2031.61

十、上年结转

59.37

九、年末结转结余

59.37

    (1)财政拨款结转

59.37

    (1)财政拨款结转

59.37

          其中:一般公共预算财政拨款收入

59.37

          其中:一般公共预算财政拨款收入

59.37

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (2)非财政拨款结转

 

    (2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、上年结余

 

    (3)非财政拨款结转

 

    (1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    (4)非财政拨款结余

 

    (2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    (5)专用结余

 

    (3)专用结余

 

    (6)经营结余

 

    (4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2090.98

支出总计

2090.98

                                                            

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

2031.61

2031.61

2031.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2031.61

2031.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


盐池县人民法院2020年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于盐池县人民法院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 盐池县人民法院2020年财政拨款收入预算2031.61万元,其中:本年收入2031.61万元,包括一般公共预算拨款2031.61万元,政府性基金预算拨款   0  万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2031.61万元,包括:公共安全支出1787.41万元、社会保障和就业支出104.91万元、卫生健康支出76.57万元、住房保障支出62.72万元。

二、关于盐池县人民法院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

盐池县人民法院2020年一般公共预算财政拨款基本支出 1281.61万元,其中:本年收入安排支出1281.61万元,上年结转资金安排支出59.37万元。比2019年执行数(决算数)1520.98万元,减少239.97万元,下降15.74 %。

人员经费981.34万元,主要包括:基本工资261.41万元、津贴补贴294.67万元、奖金130.58万元、社会保障缴费161.66万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出48.36万元、离休费、退休费12.6万元、抚恤金、生活补助1.18万元、医疗费8.16万元、助学金、奖励金、住房公积金62.72万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费300.27万元,主要包括:办公费13.8万元、印刷费2万元、咨询费、手续费、水费4万元、电费1万元、邮电费0.5万元、取暖费35.67万元、物业管理费99.87万元、差旅费5万元、因公出国(境)费5万元、维修(护)费5万元、租赁费、会议费2.27万元、培训费16.52万元、公务接待费0.1万元、专用材料费、劳务费20.62万元、委托业务费、工会经费6.04万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费53.03万元、其他商品和服务支出27.85万元、办公设备购置2万元、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

盐池县人民法院2020年一般公共预算财政拨款项目支出750万元,其中:本年收入安排支出750万元,上年结转结余资金安排支出59.37万元。包括:公共安全法院一般行政管理事务2020年预算750万元,2019年执行数(决算数)874万元,减少124万元,下降14.19%。主要用于案件审判执行过程中发生的各项费用化及资本化支出。

一般行政管理事务750万元

三、关于盐池县人民法院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县人民法院2020年“三公”经费财政拨款预算数为65.1万元,其中:因公出国(境)费5 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费60万元,公务接待费0.1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年预算增加0.1万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因高院统一安排全区法院院长出国考察调研;公务用车购置费增加(减少)0万元,;公务用车运行费增加(减少)0万元,;公务接待费增加0.1万元,主要用于突发事件用餐。

四、关于盐池县人民法院2020年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县人民2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县人民法院2020年收支预算情况的总体说明

盐池县人民法院2020年收入总预算2031.61万元,其中:本年收入 2031.61万元,上年结转结余 59.37万元;支出总预算2090.98万元,其中:本年支出2031.61万元,年末结转结余59.37万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2031.61万元,占100 %;事业预算收入  0  万元,占 0  %;上级补助预算收入 0   万元,占 0  %;附属单位上缴预算收入  0  万元,占 0  %;经营预算收入  0 万元,占 0  %;债务预算收入 0  万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0  万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占  0 %;其他预算收入  0 万元,占 0  %。

本年支出包括:行政支出2031.61万元,占  100 %;事业支出  0  万元,占 0  %;经营支出   0 万元,占 0  %;上缴上级支出 0  万元,占 0  %;对附属单位补助支出   0万元,占 0  %;投资支出 0  万元,占0   %;债务还本支出  0 万元,占  0 %;其他支出   0万元,占0   %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,盐池县人民法院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算300.27万元,比2019年预算减少15.33万元,下降4.86%。主要原因是:2020年按照年末实有人数核定各项公用支出,不再按照单位编制人数核定,单位年末实有人数64人,编制人数为79人,故导致运行费减少。

无所属单位

(二)政府采购情况

2020年,盐池县人民法院政府采购预算516万元,其中:政府采购货物预算195万元,政府采购工程预算80万元,政府采购服务预算239万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,盐池县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋14411.35平方米,价值5533.08万元;土地 0平方米,价值   0 万元;车辆14 辆,价值286.84万元;办公家具价值208.39万元;其他资产价值1636.29万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋14411.35平方米,价值5533.08万元;土地 0平方米,价值   0 万元;车辆 14 辆,价值286.84万元;办公家具价值208.39万元;其他资产价值1636.29万元。

所属单位房屋  0  平方米,价值  0  万元;土地  0  平方米,价值  0  万元;车辆  0  辆,价值  0 万元;办公家具价值  0 万元;其他资产价值 0  万元。

(四)预算绩效情况

我院领导高度重视预算绩效管理工作,积极推进预算绩效管理工作,不断提高财政资金使用效益。我院对部门预算整体支出情况进行绩效评价,将绩效理念融入预算管理全过程,从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三方面入手,开展预算绩效管理工作,增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,切实提高本单位预算管理水平。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

 

盐池县人民法院2020年部门预算——名词解释

    

(一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

    (二)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(三)公共安全(类)法院(款):指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

(四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。   

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

 

 

 

来源:
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