（一）基本支出情况说明

盐池县人民法院2019年一般公共预算财政拨款基本支出    1240.8万元，其中：本年收入安排支出1240.8万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少118.25万元，下降8.7%。

人员经费925.2万元，主要包括：基本工资225.58万元、津贴补贴285.46万元、奖金122.8万元、社会保障缴费162.87万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出44.26万元、离休费0万元、退休费12.6万元、抚恤金0万元、生活补助1.76万元、医疗费7.82万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金56.16万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费315.6万元，主要包括：办公费31.9万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费3万元、邮电费3万元、取暖费39.3万元、物业管理费110.04万元、差旅费10万元、因公出国（境）费5万元、维修（护）费10万元、租赁费0万元、会议费2.52万元、培训费17.55万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费5万元、委托业务费0万元、工会经费5.54万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费51.26万元、其他商品和服务支出9.49万元、办公设备购置5万元、专用设备购置0万元。

盐池县人民法院2019年一般公共预算财政拨款项目支出598万元，其中：本年收入安排支出598万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：公共安全法院一般行政管理事务2019年预算598万元，比2018年执行数（决算数）增减少327.49万元，下降35.39%。主要用于案件审判执行过程中发生的各项费用化及资本化支出。

一般行政管理事务598万元

三、关于盐池县人民法院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县人民法院2019年“三公”经费财政拨款预算数为    65万元，其中：因公出国（境）费5 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费60万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少2万元，其中：因公出国（境）费增加5万元，主要原因高院统一安排全区法院院长出国考察调研；公务用车购置费增加（减少）     0万元，；公务用车运行费增加（减少）0万元，；公务接待费减少7万元，主要原因实行餐票报销制，单位不再发生公务接待费。

四、关于盐池县人民法院2019年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县人民2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县人民法院2019年收支预算情况的总体说明

盐池县人民法院2019年收入总预算1838.8万元，其中：本年收入 1838.8万元，上年结转结余 0万元；支出总预算    1838.8万元，其中：本年支出1838.8万元，年末结转结余     0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1838.8万元，占100 %；事业预算收入  0  万元，占 0  %；上级补助预算收入 0   万元，占 0  %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占 0  %；经营预算收入  0 万元，占 0  %；债务预算收入 0  万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占  0 %；其他预算收入  0 万元，占 0  %。

本年支出包括：行政支出1838.8万元，占  100 %；事业支出  0  万元，占 0  %；经营支出   0 万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出   0万元，占 0  %；投资支出 0  万元，占0   %；债务还本支出  0 万元，占  0 %；其他支出   0万元，占0   %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，盐池县人民法院本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算315.6万元，比2018年预算减少23.8万元，下降7.01%。主要原因是：2019年按照年末实有人数核定各项公用支出，不再按照单位编制人数核定，单位年末实有人数64人，编制人数为79人，故导致运行费减少。

无所属单位

（二）政府采购情况

2019年，盐池县人民法院政府采购预算184万元，其中：政府采购货物预算184万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，盐池县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋14411.35平方米，价值5533.08万元；土地 0平方米，价值   0 万元；车辆  13  辆，价值  273.79 万元；办公家具价值207.51万元；其他资产价值   1454.18万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋14411.35平方米，价值 5533.08   万元；土地 0   平方米，价值 0   万元；车辆  13  辆，价值   273.79万元；办公家具价值207.51   万元；其他资产价值   1454.18万元。

所属单位房屋  0  平方米，价值  0  万元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆  0  辆，价值  0 万元；办公家具价值  0 万元；其他资产价值 0  万元。

（四）预算绩效情况

我院领导高度重视预算绩效管理工作，积极推进预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效益。我院对部门预算整体支出情况进行绩效评价，将绩效理念融入预算管理全过程，从预算绩效目标目标编报、预算执行、预算管理三方面入手，开展预算绩效管理工作，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，切实提高本单位预算管理水平。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

盐池县人民法院2019年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

   （二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

(三)公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。